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金沢市大徳公民館  平成30年度決算及び令和元年度予算

●収入の部
項目 平成30年度
決算
令和元年度
予算
市委託料 人件費 4,570,000 4,632,000
管理費 5,671,000 5,791,000
事業費 7,369,000 7,670,000
施設整備委託費 1,720,000 0
委託事業料 601,000 580,000
小計 19,931,000 18,673,000
その他収入 町会負担金 5,170,200 5,229,000
団体等負担金 350,000 350,000
公民館使用料 2,346,800 2,500,000
寄付金 1,074,000 1,400,000
事業収入 2,762,210 3,500,000
雑収入 1,736,454 1,840,000
小計 13,439,664 14,819,000
他会計繰入金 430,600 0
繰越金 602,920 1,000,000
歳入合計 34,404,184 34,492,000
●支出の部
項目 平成30年度
決算
令和元年度
予算
人件費 給与 5,544,000 5,727,000
職員手当 2,068,000 2,138,000
共済費 2,513,558 2,778,000
小計 10,125,558 10,643,000
管理費 賃金 662,000 674,000
報償費 70,499 140,000
旅費 344,000 354,000
交際費 175,020 100,000
消耗品費 758,934 900,000
燃料費 358,244 450,000
印刷製本費 4,320 20,000
光熱水費 1,137,423 1,200,000
修繕費 124,368 400,000
食糧費 152,967 50,000
事務連絡費 336,200 500,000
役務費 613,667 700,000
委託料 584,139 570,000
使用料・賃借 1,655,697 1,650,000
工事請負費 2,581,000 0
備品購入費 799,524 300,000
負担金 454,270 480,000
積立金 1,481,900 498,000
小計 12,294,372 8,986,000
事業費 少年教育費 1,762,116 1,810,000
女性教育費 200,000 200,000
成人教育費 2,119,802 2,460,000
高齢者教育費 100,000 100,000
体育レクレーション費 1,173,006 1,200,000
視聴覚費 12,000 180,000
文化祭費 1,293,695 1,500,000
広報活動費 1,336,200 1,600,000
成人式費 1,511,920 1,600,000
盆踊り大会費 933,366 2,200,000
役職員研修費 535,295 2,000,000
小計 10,977,400 14,850,000
予備費 0 13,000
合計 33,397,330 34,492,000
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